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자체감사결과

자체감사 결과

자체감사 결과 표
항목 내용 비고
감사구분 자체감사
감사명 17년도 하반기 재무감사
감사기간 ’18.01.08~’18.01.26
사유발생일 ’18.02.12
지적 및 개선사항 o 법인카드 사용제한업종, 사용금지 품목, 심야사용 등 13건에 대해 담당 팀에서 금액 旣 환수(반납조치)

o 법인카드 휴일사용 1건 대상자 ‘구두주의’(메일통보)
조치계획 o -
조치결과 o -
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담당자

내용문의 : 감사실 서민석 전화 061-820-1014 이메일

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