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자체감사결과

자체감사 결과

자체감사 결과 표
항목 내용 비고
감사구분 자체감사
감사명 민원요청에 따른 기강감사
감사기간 ’18.02.01~’18.02.07
사유발생일 ’18.02.23
지적 및 개선사항 o 민원지연에 따른 절차사항 미준수
o 민원처리 지연사유 및 추가동의 요청의 부적정

o 「민원 및 신고 처리 규칙」개정을 통해 접수 민원에 대한 처리 절차, 기간 등 지속적으로 문제가 되고 있는 사안에 대하여 개선

o 조치할 사항
  - 관련자(2명) ‘주의’ 조치
  - 「민원 및 신고 처리 규칙」개정
조치계획 o 경영부서에 통보하여 관련자(2명) ‘주의’ 조치
o 관련부서에 통보하여 규칙 등 개선요구
조치결과 o 통보된 건에 대해 관련자(2명) ‘주의’ 조치
o 「민원 및 신고 처리 규칙」개정 완료
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담당자

내용문의 : 감사실 서민석 전화 061-820-1014 이메일

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